Fakturering: Slik oppdaterer du fakturareferanse og kontakt

Hva gjør jeg når fakturaen mangler gyldig fakturareferanse?

Når en EHF-faktura mangler gyldig referanse, må fakturareferansen oppdateres før fakturaen kan godkjennes og betales. Referansen må ligge i XML-filen, ikke bare i PDF-vedlegget.

Hvilke fakturareferanser godtas?

Fakturaen må inneholde minst én av disse referansene:

• Deres referanse: gyldig ressursnummer på 5 eller 6 siffer
• Deres ordrenummer: gyldig ordrenummer på 8 eller 9 siffer

Referansen skal være oppgitt av bestiller ved bestilling.

Hvorfor blir fakturaen satt på vent?

Fakturaen kan bli satt på vent hvis systemet ikke klarer å finne en fakturareferanse i feltet BuyerReference eller tilsvarende felt i XML-filen.

Dette kan skyldes:

• at referansen bare ligger i PDF-fakturaen
• at det ligger tekst i feltet Deres referanse
• at det mangler mellomrom foran eller bak ressursnummeret
• at XML-filen ikke inneholder referansen selv om fakturaen er riktig merket ellers

Hvordan oppdaterer jeg fakturareferansen?

1. Logg inn i løsningen for fakturasjekk.
2. Bruk FakturaId og kode som er oppgitt i meldingen.
3. Oppdater den manglende fakturareferansen.
4. Lagre endringen og send fakturaen videre til godkjenning.

Når referansen er oppdatert, sendes fakturaen videre automatisk til godkjenning.

Hva skjer hvis jeg ikke rekker å oppdatere i tide?

Påloggingen til løsningen er gyldig til den oppgitte datoen. Etter den datoen blir fakturaen behandlet manuelt.

Hvem kontakter jeg ved spørsmål?

Ved spørsmål kan du kontakte økonomitjenesten som er oppgitt i meldingen.